盤錦市總工會2020年度部門決算公開說明

發布日期：2021-09-29
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盤錦市總工會2020年度部門決算

公開說明

目錄

第一部分 盤錦市總工會概況

一、主要職責及機構設置

二、部門決算單位構成

第二部分 盤錦市總工會2020年度部門決算情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分 盤錦市總工會2020年度部門決算報表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表

六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

九、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第一部分盤錦市總工會概況

一、主要職責及機構設置

部門主要職責：

市總工會在中共盤錦市委和省總工會的領導下，是全市各級工會的領導機關。主要職責是：根據黨的基本理論、基本路線、基本綱領和工運方針，圍繞黨和全市工作大局，貫徹執行市委的指示、決議和省工會代表大會、市工會代表大會確定的方針任務和做出的決議；依照法律和工會章程，組織和指導全市各級工會推進全心全意依靠工人階級的根本指導方針的落實，以維護職工合法權益為基本職責，同時履行好建設、參與、教育等社會職能；研究制定我市工會的組織制度和民主制度，指導全市各級工會依法推進工會組織建設，開展以職工代表大會為基本制度的民主管理工作，推動勞動合同制度和平等協商、集體合同制度的實施，開展困難職工救助和幫扶工作，開展群眾性經濟技術創新和建功立業活動、群眾性安全生產監督活動，推進企業文化職工文化建設；協助政府做好全國勞動模范及省勞動模范的推薦、管理和省、市勞動模范的評選、表彰、管理工作；承擔廠務公開的具體組織實施和推進、職工法律援助等工作；負責全市工會經費和工會資產的管理、審查、審計工作；負責全市工會的國際聯絡和對外交流工作；承擔市委、市政府和省總工會交辦的其他事項。

根據本部門主要職責，內設機構如下：

辦公室、組織部、宣教部、民管部、生活部、生產部、法律部、女工部、財務部、經審辦

所屬事業單位情況：

根據盤委辦[2018]86號中共盤錦市委辦公室關于印發《盤錦市總工會服務中心主要職責、內設機構和人員編制規定》的通知，盤錦市總工會服務中心由市總工會所屬盤錦市總工會干部學校、盤錦市職工文體活動中心、盤錦市勞動模范工作辦公室、盤錦市總工會困難職工幫扶中心整合組建。

二、部門決算單位構成

納入盤錦市總工會2020年部門決算編制范圍的預算單位包括：盤錦市總工會本級（一戶單位）

第二部分盤錦市總工會2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計413.81萬元，包括：

財政撥款收入413.70萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入413.70萬元。

上年結轉和結余0.11萬元，占收入總計的1.45%。主要是盤錦市先進集體和勞動模范評選表彰工作經費。

與上年相比，今年收入增加259.20萬元，增長167.77%，主要原因：項目支出增加。

（二）支出總計407.82萬元，包括：

1.基本支出169.12萬元，占支出總計的41.50%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，其中：工資福利支出156.33萬元，對個人和家庭的補助支出10.32萬元，商品和服務支出2.47萬元。

2.項目支出238.70萬元，占支出總計的58.53%。主要包括盤錦市先進集體和勞動模范評選表彰工作經費等業務支出。

與上年相比，今年支出增加253.43萬元，增長164.15%，主要原因：項目支出增加。

（三）年末結轉和結余6萬元。

主要是盤錦市先進集體和勞動模范評選表彰工作經費形成的結余。與上年相比，今年結轉結余增加5.89萬元，增長5354.55%，主要原因：盤錦市先進集體和勞動模范評選表彰工作經費形成的結余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2020年度財政撥款支出407.82萬元，其中：基本支出169.12萬元，項目支出238.70萬元。與上年相比，財政撥款支出增加253.43萬元，增長164.15%，主要原因：項目支出增加。與年初預算相比，2020年度財政撥款支出完成年初預算的1198.77%，其中：基本支出完成年初預算的1351.88%，項目完成年初預算的1109.72%。

（二）一般公共預算財政撥款支出情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出407.82萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出395.04萬元，占96.87%；社會保障和就業支出12.78萬元，占3.13%。

1.一般公共服務支出395.04萬元，具體包括：

（1）一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）工會事務（項）34.82萬元，主要是工會六大會議費等支出，完成年初預算的161.88%，決算數大于年初預算數的原因主要是會議費增加，已做追加預算處理。

（2）一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）360.22萬元，主要是盤錦市先進集體和勞動模范評選表彰工作經費、績效考核獎金等支出，完成年初預算的2879.46%，決算數大于年初預算數的原因主要是盤錦市先進集體和勞動模范評選表彰工作經費、績效考核獎金增加，已做追加預算處理。

2. 社會保障和就業支出12.78萬元，具體包括：

（1）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）11.84萬元，主要是退休人員取暖費等支出，年初無預算，決算數大于年初預算數的原因主要是退休人員取暖費等支出年初未做預算，已做追加預算處理。

（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）0.07萬元，主要是退休人員經費支出，完成年初預算87.5%。

（3）社會保障和就業支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）0.87萬元，主要是給傷殘人員的撫恤支出，年初未做預算。

（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

（四）國有資本經營預算財政撥款支出情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，完成年初預算的0%，決算數與年初預算數相等，均為0萬元，主要原因是年初未做預算，本年無支出。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經費支出的0%，完成年初預算的0%，決算數與年初預算數相等，均為0萬元，主要原因是年初未做預算，本年未發生因公出國事項。2020年參加出國（境）團組0個，累計0人次，未參加任何團組。2020年因公出國（境）費比上年增加0萬元，增長0%，均為0，無任何變動，主要原因是2020年和2019年本單位均為發生因公出國事項，無因公出國（境）支出。

2.公務接待費0萬元，占“三公”經費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數與年初預算數相等，均為0萬元，主要原因是年初未做預算，本年未發生公務接待事項。2020年國內公務接待累計0批次、0人、0萬元，無國內公務接待支出事項和用途；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，無外事接待支出事項和用途。2020年公務接待費比上年增加0萬元，增長0%，均為0，無任何變動，主要是2019、2020兩年無公務接待事宜支出。

3. 公務用車購置及運行費0萬元，占“三公”經費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數與年初預算數相等，均為0萬元，主要原因是年初未做預算，本年無支出。與上年相比，無任何增減變動，均為0萬元，主要是2019、2020年無公務用車購置及運行費支出。

其中：公務用車購置費0萬元,無公務用車購置事項，當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量0輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出169.12萬元，其中：人員經費166.65萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經費2.47萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2020年機關運行經費支出2.47萬元，比上年增加2.47萬元，2019年無機關運行經費支出，主要原因是商品服務支出增加。具體支出明細：其他商品和服務支出2.47萬元。

（二）政府采購支出情況。

2020年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況。

截至2020年12月31日，部門房屋面積0平方米，價值0萬元，其中：辦公用房面積0平方米，價值0萬元；業務用房面積0平方米，價值0萬元；其他（不含構筑物）面積0平方米，價值0萬元。

共有車輛1輛，價值19.52萬元，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車1輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

1.績效自評情況。根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目2個，涉及資金21.51萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數）100分。

2.部門評價情況。2020年度沒有開展部門評價工作。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.機關運行經費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

16.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

17.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

18.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規定用于傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費。