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第一部分    盤錦市總工會概況

一、 主要職責及機構設置情況

二、 部門決算單位構成

第二部分    盤錦市總工會2019年度部門決算報表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分    盤錦市總工會2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、財政撥款支出決算情況

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤錦市總工會概況

一、主要職責及機構設置情況

部門主要職責：

市總工會在中共盤錦市委和省總工會的領導下，是全市各級工會的領導機關。主要職責是：根據黨的基本理論、基本路線、基本綱領和工運方針，圍繞黨和全市工作大局，貫徹執行市委的指示、決議和省工會代表大會、市工會代表大會確定的方針任務和做出的決議；依照法律和工會章程，組織和指導全市各級工會推進全心全意依靠工人階級的根本指導方針的落實，以維護職工合法權益為基本職責，同時履行好建設、參與、教育等社會職能；研究制定我市工會的組織制度和民主制度，指導全市各級工會依法推進工會組織建設，開展以職工代表大會為基本制度的民主管理工作，推動勞動合同制度和平等協商、集體合同制度的實施，開展困難職工救助和幫扶工作，開展群眾性經濟技術創新和建功立業活動、群眾性安全生產監督活動，推進企業文化職工文化建設；協助政府做好全國勞動模范及省勞動模范的推薦、管理和省、市勞動模范的評選、表彰、管理工作；承擔廠務公開的具體組織實施和推進、職工法律援助等工作；負責全市工會經費和工會資產的管理、審查、審計工作；負責全市工會的國際聯絡和對外交流工作；承擔市委、市政府和省總工會交辦的其他事項。

根據本部門主要職責，內設機構如下：

辦公室、組織部、宣教部、民管部、生活部、生產部、法律部、女工部、財務部、經審辦。

所屬事業單位情況：

根據盤委辦[2018]86號中共盤錦市委辦公室關于印發《盤錦市總工會服務中心主要職責、內設機構和人員編制規定》的通知，盤錦市總工會服務中心由市總工會所屬盤錦市總工會干部學校、盤錦市職工文體活動中心、盤錦市勞動模范工作辦公室、盤錦市總工會困難職工幫扶中心整合組建。

二、部門決算單位構成

納入盤錦市總工會2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.盤錦市總工會本級

2.盤錦市職工文體活動中心

第二部分   盤錦市總工會2019年度部門決算報表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

詳見：《盤錦市總工會2019年度部門決算公開表》

第三部分 盤錦市總工會2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計154.50萬元，包括：

財政撥款收入154.50萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入154.50萬元。

上年無結轉和結余。

與上年相比，今年收入減少23.21萬元，降低13.06%，主要原因：基本支出減少。

（二）支出總計154.39萬元，包括：

基本支出154.39萬元，占支出總計的100%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，其中：工資福利支出130.38萬元，對個人和家庭的補助支出11.65萬元，商品和服務支出12.36萬元。

與上年相比，今年支出減少23.32萬元，降低13.12%，主要原因：基本支出減少。

（三）年末結轉和結余0.11萬元。

主要是市總工會行政退休職工的書報費、電話費補貼1100元，由于2019年12月底，給行政離退休職工發放書報費、電話費補貼時，少1100元，經與市財政溝通，這1100元由市總工會先行墊付，再由市財政撥付給市總工會，形成了年末結余0.11萬元。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2019年度財政撥款支出154.39萬元，其中：基本支出154.39萬元。與上年相比，財政撥款支出減少23.32萬元，降低13.12%，主要原因：基本支出減少。與年初預算相比，2019財政撥款支出完成年初預算的126.25%，其中：基本支出完成年初預算的126.25%。

（二）具體情況。

2019年度財政撥款支出154.39萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出137.66萬元，占89.16%；社會保障和就業支出13.77萬元，占8.92%；衛生健康支出1.77萬元，占1.15%；住房保障支出1.19萬元，占0.77%。

1.一般公共服務支出137.66萬元，具體包括：

行政運行137.66萬元，主要是行政事業單位的基本支出，完成年初預算的214.36%，決算數大于年初預算數的原因主要是績效獎金增加，已做追加預算處理。

2.社會保障和就業支出13.77萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休11.65萬元，主要是退休費支出，完成年初預算的562.80%，決算數大于年初預算數的原因主要是退休費支出增加，已做追加預算處理。

（2）機關事業單位基本養老保險繳費2.07萬元，主要是基本養老保險繳費支出，完成年初預算的100%。

3.衛生健康支出1.77萬元，包括：

（1）行政單位醫療1.06萬元，主要是基本醫療險繳費支出，年初未列預算，已做追加預算處理。

（2）事業單位醫療0.68萬元，主要是基本醫療險繳費支出，年初未列預算，已做追加預算處理。

（3）其他行政事業單位醫療支出0.03萬元，主要是其他保險繳費支出，完成年初預算的4.23%，決算數小于年初預算數的原因主要是其他保險繳費支出減少。

4.住房保障支出1.19萬元，具體包括：

住房公積金1.19萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預算的100%。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，與年初預算數一致，無增減變動。和上年同期數比較，無增減變動，均為0萬元。主要原因是，盤錦市市級財政對總工會的一般公共預算財政撥款只用于項目支出，總工會的因公出國費、公務接待費和公務用車購置及運行費均來自工會會費，故盤錦市總工會一般公共預算財政撥款“三公”經費預算數、決算數都為零。

其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，主要用于0等，2019年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2019年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%

2.公務接待費0萬元，主要用于0等，2019年國內公務接待累計0批次，0人，0萬元。2019年公務接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

3. 公務用車購置及運行費0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

公務用車購置費0萬元，主要用于0等,當年購置公務用車0輛。

公務用車運行維護費0萬元。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量1輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出154.39萬元，其中：人員經費142.03萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經費12.36萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2019年度盤錦市總工會機關運行經費支出12.36萬元，比上年減少24.44萬元，降低66.41%，主要原因是商品和服務支出減少。具體支出明細如下：取暖費10.96萬元、工會經費0.20萬元、其他商品和服務支出1.20萬元

（二）政府采購支出情況。

2019年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出02萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況。

截至2019年12月31日，盤錦市總工會資產總額12.20萬元，其中：

車輛。共有1輛，其中：一般公務用車1輛。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求，盤錦市總工會組織對2019年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目2個，涉及資金26.5萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數）100分。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

20.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

21.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

22.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

23.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

24.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

25.社會保障和就業（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規定用于傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費。

26.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

27. 醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

28.節能環保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態環境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

29.農林水事務（類）農業（款）其他農業支出（項）：反映其他用于農業方面的支出。

30.交通運輸（類）成品油價格改革對交通運輸的補貼（款）成品油價格改革補貼其他支出（項）：反映成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

31.資源勘探信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）其他工業和信息產業監管支出（項）：反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。

32.援助其他地區支出（類）其他支出（款）其他（項）：反映援助其他地區資金中的其他支出。

33. 國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。

34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

35.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。