目    錄

第一部分    部門概況

一、 主要職責和機構設置情況

二、 部門決算單位構成

第二部分    2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款支出決算表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

 

第一部分 部門概況

 

一、主要職責和機構設置情況

部門主要職責：

市總工會在中共盤錦市委和省總工會的領導下，是全市各級工會的領導機關。主要職責是：根據黨的基本理論、基本路線、基本綱領和工運方針，圍繞黨和全市工作大局，貫徹執行市委的指示、決議和省工會代表大會、市工會代表大會確定的方針任務和做出的決議；依照法律和工會章程，組織和指導全市各級工會推進全心全意依靠工人階級的根本指導方針的落實，以維護職工合法權益為基本職責，同時履行好建設、參與、教育等社會職能；研究制定我市工會的組織制度和民主制度，指導全市各級工會依法推進工會組織建設，開展以職工代表大會為基本制度的民主管理工作，推動勞動合同制度和平等協商、集體合同制度的實施，開展困難職工救助和幫扶工作，開展群眾性經濟技術創新和建功立業活動、群眾性安全生產監督活動，推進企業文化職工文化建設；協助政府做好全國勞動模范及省勞動模范的推薦、管理和省、市勞動模范的評選、表彰、管理工作；承擔廠務公開的具體組織實施和推進、職工法律援助等工作；負責全市工會經費和工會資產的管理、審查、審計工作；負責全市工會的國際聯絡和對外交流工作；承擔市委、市政府和省總工會交辦的其他事項。

根據本部門主要職責，內設機構如下：

辦公室、組織部、宣教部、民管部、生活部、生產部、法律部、女工部、財務部、經審辦

所屬事業單位情況：

根據盤委辦[2018]86號中共盤錦市委辦公室關于印發《盤錦市總工會服務中心主要職責、內設機構和人員編制規定》的通知，盤錦市總工會服務中心由市總工會所屬盤錦市總工會干部學校、盤錦市職工文體活動中心、盤錦市勞動模范工作辦公室、盤錦市總工會困難職工幫扶中心整合組建。

二、部門決算單位構成

納入盤錦市總工會2021年部門決算編制范圍的預算單位包括：盤錦市總工會（一戶單位）

 

第二部分 2021年度部門決算情況說明

 

一、 收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計244.29萬元，包括：

1.財政撥款收入244.29萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入244.29萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業收入0萬元，占收入總計的0%。

4.經營收入0萬元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。

7.使用非財政撥款結余0萬元，占收入總計的0%。

8.上年結轉和結余0萬元，占收入總計的0%。

與上年相比，今年收入減少169.41萬元，減少40.95%，主要原因：項目支出減少。  

（二）支出總計244.29萬元，包括：

1.基本支出230.39萬元，占支出總計的94.31%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，其中：工資福利支出175.45萬元，對個人和家庭的補助支出42.44萬元，商品和服務支出12.50萬元。

2.項目支出13.90萬元，占支出總計的5.69%。主要包括盤錦市勞動模范榮譽津貼和特困勞模采暖補貼業務支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。

4.經營支出0萬元，占支出總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。

與上年相比，今年支出減少163.53萬元，減少40.10%，主要原因：項目支出減少。

（三）年末結轉和結余0萬元。

與上年相比，今年結轉結余減少6萬元，減少100%。主要是本年的收入都在當年支出。

二、財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出244.29萬元，其中：基本支出230.39萬元，項目支出13.90萬元。與上年相比，財政撥款支出減少163.53萬元，降低40.10%，主要原因：項目支出減少。與年初預算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預算的100%，其中：基本支出完成年初預算的100%，項目完成年初預算的100%。

（二）一般公共預算財政撥款支出情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出244.29萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出189.13萬元，占77.42%；社會保障和就業支出43.12萬元，占17.65%；衛生健康支出0.22萬元，占0.9%；其他支出11.81萬元，占4.83%。

1.一般公共服務支出189.13萬元，具體包括：

（1）一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）189.13萬元，主要是盤錦市勞動模范榮譽津貼和特困勞模采暖補貼、績效考核獎金等支出。

2.社會保障和就業支出43.12萬元，具體包括：

（1）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）11.81萬元，主要是退休人員經費支出。

（2）社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）31.31萬元，主要是喪葬費撫恤金支出。

3.衛生健康支出0.22萬元，具體包括：

（1）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）0.22萬元，主要是生育費支出。

4.其他支出（類）11.81萬元（涉密）。

（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，盤錦市總工會2021年度無政府性基金預算財政撥款支出，無此類資金收支余。

（四）國有資本經營預算財政撥款支出情況。

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，盤錦市總工會2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出，無此類資金收支余。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，完成年初預算的0%，決算數與年初預算數相等，均為0萬元，主要原因是年初未做預算，本年無支出。和上年相比，無任何增減變動，均為0萬元，主要是2020、2021年無相關支出。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數與年初預算數相等，均為0萬元，主要原因是年初未做預算，本年未發生因公出國事項。2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次,未參加任何團組。2021年因公出國（境）費比上年增減0萬元，增減0%，均為0，無任何變動，主要原因是2020年和2021年本單位均為發生因公出國事項，無因公出國（境）支出。

2.公務接待費0萬元，占“三公”經費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數與年初預算數相等，均為0萬元，主要原因是年初未做預算，本年未發生公務接待事項。2021年國內公務接待累計0批次、0人、0萬元，無國內公務接待支出事項和用途；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，無外事接待支出事項和用途。2021年公務接待費比上年增減0萬元，增減0%，均為0，無任何變動，主要是2020、2021兩年無公務接待事宜支出。

3.公務用車購置及運行費0萬元，占“三公”經費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數與年初預算數相等，均為0萬元，主要原因是年初未做預算，本年無支出。與上年相比，無任何增減變動，均為0萬元，主要是2020、2021年無公務用車購置及運行費支出。

其中：公務用車購置費0萬元，當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量0輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出230.39萬元，其中：人員經費217.89萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經費12.50萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2021年機關運行經費支出12.49萬元，比上年增加10.02萬元，增長405.67%，主要原因是本年設備購置增加。

（二）政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%；服務采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%。

（三）國有資產占用情況。

截至2021年12月31日，

1.房屋情況：部門房屋面積0平方米，價值0萬元，其中：辦公用房面積0平方米，價值0萬元；業務用房面積0平方米，價值0萬元；其他（不含構筑物）面積0平方米，價值0萬元。

2.車輛情況：共有車輛1輛，價值19.52萬元，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車1輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。

3.設備情況：單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效情況。

1.預算績效管理工作開展情況。

（1）績效自評情況。根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度預算開展整體績效自評，涉及資金48.17萬元，自評得分92分；對2021年度特定目標類項目開展自評，共涉及預算支出項目0個，涉及資金0萬元。

（2）重點項目評價情況。我部門2021年度沒有開展重點項目績效批評工作。

2.部門決算中特定目標類項目績效自評結果。

盤錦市總工會2021年度沒有對部門決算中特定目標類項目開展績效自評工作。

 

 

 

第四部分 2021年度部門決算表

 

詳見：《盤錦市總工會2021年度部門決算公開表》